一、温州市档案馆概况
（一）主要职能
1.贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集社会上散存的具有全市意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全有效利用。
7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，温州市档案馆部门预算包括：温州市档案馆本级预算（含馆属温州市现行文件服务中心,财政全额拨款事业单位，馆统一管理预算经费单位，财务非独立核算单位），无二级预算单位。
二、温州市档案馆2020年部门预算安排情况说明
（一）关于温州市档案馆2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市档案馆2020年收支总预算1295.00万元。
（二）关于温州市档案馆2020年收入预算情况说明
温州市档案馆2020年收入预算1295.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.49万元，占88.8%；政府性基金收入144.51万元，占11.2%。
（三）关于温州市档案馆2020年支出预算情况说明
温州市档案馆2020年支出预算1295.00万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1020.76万元、社会保障和就业支出51.65万元、卫生健康支出33.02万元、城乡社区支出144.51万元、住房保障支出45.06万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出542.16万元，占41.9%；公用经费支出131.61万元，占10.1%；项目支出621.23万元，占48.0%。
（四）关于温州市档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市档案馆2020年财政拨款收支总预算1295.00万元。收入包括：一般公共预算1150.49万元、政府性基金144.51万元；支出包括：一般公共服务支出1020.76万元、社会保障和就业支出51.65万元、卫生健康支出33.02万元、城乡社区支出144.51万元、住房保障支出45.06万元。
（五）关于温州市档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市档案馆2020年一般公共预算当年拨款1150.49万元，比2019年执行数增加193.30万元，主要是新增开展大楼气体灭火钢瓶检测、国家级数字档案馆创建等工作。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1020.76万元，占88.7%；社会保障和就业（类）支出51.65万元，占4.5%；卫生健康（类）支出33.02万元，占2.9%；住房保障（类）支出45.06万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）544.04万元，主要用于馆及所属事业单位在职及离休人员工资、日常工作运转等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）126.92万元，主要用于馆及所属事业单位物业、水电等综合服务支出。
（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）266.00万元，主要用于档案的征集、整理、保护，编纂档案史料，档案专题展览以及档案馆设备购置等支出。
（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）83.80万元，主要用于档案信息安全管理等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.43万元，主要用于馆及所属事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.22万元，主要用于馆及所属事业单位实施养老保险制度职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.93万元，主要用于馆及所属事业单位基本医疗保障的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.09万元，主要用于馆及所属事业单位公务员医疗补助的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.80万元，主要用于馆及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.26万元，主要用于馆及所属事业单位按国家规定为符合条件的职工缴纳的购房补贴。
（六）关于温州市档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
温州市档案馆2020年一般公共预算基本支出673.77万元，其中：
人员经费590.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费83.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于温州市档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
温州市档案馆2020年政府性基金预算当年拨款144.51万元，比2019年执行数减少113.55万元，主要是政府投资项目建设接近尾声，当年预算拨款减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出144.51万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）144.51万元，主要用于档案信息化项目建设支出。
（八）关于温州市档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州市档案馆2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为2.80万元，比2019年预算数减少0.80万元，下降22.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市档案馆2019年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.80万元，比上年预算数下降22.2%。主要用于接待系统内单位来温调研、检查、联系工作等支出。减少的主要原因是贯彻落实政府机关过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与2019年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元, 主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年温州市档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.61万元，比2019年预算减少16.17万元，下降10.9%，主要原因是机构改革职能调整，人员划转调出，2020年初实有在编人数较2019年初减少6人。
2.政府采购情况
2020年温州市档案馆各单位政府采购预算总额393.87万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算273.87万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，温州市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年温州市档案馆项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款476.72万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
温州市档案馆2020年部门预算公开表.xlsx